В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном планировании, стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского края", руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Ленинградский район, Совет муниципального образования Ленинградский район р е ш и л:
1.Утвердить в качестве обязательной основы для формирования доходной части бюджета муниципального образования на 2015 год и реализации целей и приоритетов деятельности исполнительно - распорядительного органа власти – администрации муниципального образования - индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Ленинградский район на 2015 год и среднесрочный период до 2017 года, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Застрожникова).
3. Опубликовать индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Ленинградский район на 2015 год и среднесрочный период до 2017 года в газете «Степные зори».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
муниципального образования
Ленинградский район И.А.Горелко
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
муниципального образования Ленинградский район
от 24 декабря 2014 года № 87
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Ленинградский район
на среднесрочный период (в разрезе основных отраслей экономики)
№ п/п
Показатели, единица измерения
2013 год отчет
2014 год
оценка
2015 год
2016 год
2017 год
2015г.
в % к 2013г.
2017г.
в % к 2013г.
Прогноз
1
Среднегодовая численность постоянного населения- всего, тыс. человек
63,423
63,401
63,374
63,413
63,537
99,9
100,2
в % к предыдущему году
99,9
99,96
99,96
100,1
100,2
*
*
2
Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс.руб.
в % к предыдущему году
113,1
111,8
110,7
110,8
110,2
*
*
3
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек
в % к предыдущему году
98,8
98,7
99,6
98,7
98,9
*
*
4
Численность занятых в экономике, тыс. чел.
24,052
23,700
23,674
23,647
23,640
98,4
98,2
в % к предыдущему году
98,9
98,5
99,9
99,9
100
*
*
5
Численность зарегистрированных безработных, чел.
522
511
500
500
500
95,8
95,8
в % к предыдущему году
103,2
97,9
95,8
100
100
*
*
6
Уровень регистрируемой безработицы,%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
*
*
7
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей
1712,4
1661,3
1776,9
1909,4
2085,3
103,8
121,8
в % к предыдущему году
154,3
97,0
107,0
107,5
109,2
*
*
8
Убытки убыточных предприятий, млн.руб.
176,7
67,7
37,2
17,3
8,6
21,1
4,9
в % к предыдущему году
31,9
38,3
54,9
46,5
49,7
*
*
9
Сальдированный финансовый результат, млн.руб.
1535,7
1593,6
1739,7
1892,1
2076,7
113,3
135,2
в % к предыдущему году
276,6
103,8
109,2
108,8
109,8
*
*
10
Фонд оплаты труда, млн.рублей
3278,4
3571,3
3928,9
4336,6
4835,3
119,8
147,5
в % к предыдущему году
108,9
108,9
110,0
110,3
111,5
*
*
11
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб. в месяц
18900,1
20925,9
22980,7
25328,0
28007,2
121,6
148,2
в % к предыдущему году
113,8
110,7
109,7
109,8
110,9
*
*
12
Реальная среднемесячная заработная плата, в % к предыдущему году
106,3
102,5
102,3
103,2
104,8
*
*
Индекс-дефлятор
107,0
108,0
107,3
106,4
105,9
*
*
13
Производство продукции в базовых отраслях экономики, млн. руб., в действующих ценах
в % к предыдущему году
112,6
109,5
106,9
107,6
107,7
*
*
в том числе:
14
Объем отгруженных товаров собственного производства (обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа воды), всего
6801,6
7492,3
8050,1
8592,7
9151,6
118,4
134,6
в % к предыдущему году
118,5
110,2
107,4
106,7
106,5
*
*
14.1
в т.ч. по крупным и средним предприятиям
6635,8
7336,8
7920,8
8481,5
9037,7
119,4
136,2
в % к предыдущему году
118,5
110,6
108,0
107,1
106,6
*
*
15
Выпуск основных видов продукции обрабатывающих производств в натуральном выражении
15.1
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн
248,6
450,0
452,0
455,0
460,0
181,8
185,0
15.2
Цельномолочная продукция, тыс.тонн
90,940
91,000
92,094
94,028
96,379
101,3
106,0
15.3
Сыр и творог, тыс. тонн
6,337
7,000
7,084
7,233
7,414
111,8
117,0
15.4
Сыры и сырные продукты, тыс. тонн
4,150
5,000
5,060
5,166
5,295
121,9
127,6
15.5
Масло растительное, тыс. тонн
0,115
0,120
0,126
0,134
0,145
109,6
126,1
15.6
Сахар свекловичный,
тыс. тонн
149,79
162,2
153,704
157,854
162,59
102,6
108,5
15.7
Мука, тыс. тонн
2,615
1,400
1,415
1,435
1,460
54,1
55,8
15.8
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн
3,805
3,885
3,918
3,957
4,011
103,0
105,4
15.9
Макароны, тонн
1096
7,0
7,01
7,025
7,06
0,64
0,64
15.10
Крышка жестяная для консервирования, млн.шт.
140,0
140,14
140,8
142,2
145,0
100,6
103,6
15.11
Панели теплоизоляционные строительные, тыс. куб.м.
15.12
Панели полихлорвиниловые, тыс. кв.м.
6070
6298
6562
6870
7200
108,1
118,6
15.13
Бетон готовый для заливки (товарный бетон),
тыс. куб. м.
23,0
21,85
21,875
23,0
24,4
95,1
106,1
15.14
Трубы металлические тонкостенные электросварные, тыс.тонн
4,220
5,200
5,300
5,450
5,650
125,6
133,9
16
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей, в ценах соответствующих лет
116,0
133,7
в % к предыдущему году в сопост.ценах
109,2
103
101
103,2
102,4
в том числе:
16.1
Продукция растениеводства, млн. руб., в ценах соответствующих лет
115,8
134,4
в % к предыдущему году
124,6
104,2
100,5
103,3
102,3
*
*
16.2
Продукция животноводства, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
116,5
131,5
в % к предыдущему году
74,7
98,8
102,9
103,1
102,7
*
*
Из продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
17
Продукция сельскохозяйственных организаций, млн. рублей в ценах соответствующих лет
117,2
137,2
в % к предыдущему году
118,6
103,9
100,5
104,4
102,7
*
*
18
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, млн.руб., в ценах соответствующих лет
113,5
129,4
в % к предыдущему году
117,3
102,0
100,8
101,8
102
*
*
19
Продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. рублей в ценах соответствующих лет
114,0
126,1
в % к предыдущему году
78,8
100,6
102,9
100,4
101,5
*
*
20
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
в % к предыдущему году
140,7
111,5
92,4
101,5
101,5
*
*
Соя, тыс.тонн
0,5
0,9
1,0
1,1
1,2
200
240
в % к предыдущему году
45,5
180
111
110
109
*
*
Сахарная свекла, тыс. тонн
394,6
408
405,2
416,3
426,8
102,7
108,2
в % к предыдущему году
97,9
103,3
99,3
102,7
102,5
*
*
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
40,4
39,6
44,0
44,8
45,8
108,9
113,4
в % к предыдущему году
111,9
98,0
111,1
101,8
102,2
*
*
Картофель, тыс. тонн
7,3
7,3
7,5
7,5
7,6
102,7
104,1
в % к предыдущему году
101,4
100
102,7
100
101,3
*
*
Овощи, тыс.тонн
10,3
10,4
10,8
11,0
11,2
104,9
108,7
в % к предыдущему году
101
101
103,8
101,9
101,8
*
*
Плоды и ягоды, тыс. тонн
14,2
14,4
15,3
19,7
21,1
107,7
148,6
в % к предыдущему году
163,2
101,4
106,3
128,8
107,1
*
*
Виноград, тыс.тонн
0,05
0,05
0,051
0,052
0,053
102
106
в % к предыдущему году
138,9
100
102
102
101,9
*
*
Скот и птица (в живом весе) тыс.тонн
9,5
9,0
9,5
10
10,3
100
108,4
в % к предыдущему году
69,3
94,7
105,6
105,3
103
*
*
Молоко, тыс.тонн
31,4
30,5
34
34,1
34,3
108,2
109,2
в % к предыдущему году
82,2
97,1
111,5
100,3
100,6
*
*
Яйца, млн.шт.
45,0
53,1
54,5
57,9
60,0
121,1
133,3
в % к предыдущему году
111,7
118,0
102,6
106,2
103,6
*
*
Численность поголовья сельскохозяйственных животных
Поголовье крупного рогатого скота, (голов)
16845
15276
15497
15819
16150
92
95,9
в % к предыдущему году
87,2
90,7
101,4
102,1
102,1
*
*
в том числе коровы
4922
5004
5071
5165
5245
103
106,7
в % к предыдущему году
83,8
101,7
101,3
101,9
101,5
*
*
Свиньи, голов
6036
6100
10200
10500
10500
169
174
в % к предыдущему году
48,7
101,1
167,2
102,9
100,0
*
*
Овцы и козы, голов
1904
1960
1990
1995
2000
104,5
105
в % к предыдущему году
106,4
102,9
101,5
100,3
100,3
*
*
Птица, тыс. голов
437
447
457
466
476
104,6
108,9
в % к предыдущему году
101,9
102,3
102,2
102
102,1
*
*
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тн
156,7
207,2
210
215
240,9
134
153,7
в % к предыдущему году
76,6
132,2
101,4
102,4
112
*
*
21
из них : в сельскохозяйственных организациях, тыс.тонн
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
271,9
314
283,8
288,9
293,2
104,4
107,8
Сахарная свекла, тыс. тонн
342,7
357
354
364
373
103,3
108,8
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
27,5
27,7
30,2
30,8
31,5
109,8
114,5
Соя, тыс. тонн
0,1
0,4
0,4
0,4
0,45
400
450
Овощи, тыс.тонн
0,4
0,48
0,68
0,76
0,55
170
137,5
Плоды и ягоды, тыс. тонн
11,6
11,6
12,3
16,6
17,8
106
153,4
Скот и птица (в живом весе) тыс.тонн
5,4
5,0
5,395
5,81
5,972
100
110,6
Молоко, тыс.тонн
22,3
21,8
24,474
24,454
24,594
109,7
110,3
Яйца, млн.шт.
22,4
28,8
30,0
33,3
35,2
134
157,1
Крупный рогатый скот, голов
13135
11960
12102
12344
12590
92,1
95,9
в том числе коровы, голов
3403
3490
3541
3603
3643
104,1
107,1
Свиньи, голов
5926
6100
10200
10500
10500
172,1
177,2
22
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальные предприниматели
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
127,7
132
128
129
131
100,2
102,6
Сахарная свекла, тыс. тонн
51,9
51
51,2
52,3
53,8
98,7
103,7
Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
12,9
11,9
13,8
14,0
14,3
107
110,9
Соя, тыс. тонн
0,4
0,5
0,6
0,7
0,75
150
187,5
Картофель, тыс. тонн
0
0
0
0
0
0
0
Овощи, тыс.тонн
0,08
0,12
0,22
0,24
0,25
275
312,5
Плоды
1,6
1,8
2,0
2,1
2,3
125
143,8
Скот и птица (в живом весе) тыс.тонн
0,074
0,074
0,076
0,08
0,095
102,7
128,4
Молоко, тыс.тонн
0,725
0,736
0,766
0,806
0,806
105,7
111,2
Яйца, млн.шт.
0,1
1,8
1,9
1,9
2,0
1900
2000
Крупный рогатый скот, голов
373
376
380
400
420
101,9
112,6
в том числе коровы, голов
132
127
130
135
140
98,5
106,1
Свиньи, голов
0
0
0
0
0
0
0
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн
156,7
207,2
210,0
215,0
240,9
134,0
153,7
23
в личных подсобных хозяйствах, тыс.тонн
Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
100
103,7
Картофель, тыс. тонн
7,3
7,3
7,5
7,5
7,6
102,7
104,1
Овощи, тыс.тонн
9,8
9,8
9,9
10,0
10,4
101
106,1
Плоды и ягоды, тыс. тонн
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100,0
100,0
Виноград, тыс. тонн
0,05
0,05
0,051
0,052
0,053
102
106
Скот и птица (в живом весе) тыс.тонн
3,994
3,916
4,029
4,110
4,233
100,9
106
Молоко, тыс.тонн
8,354
7,960
8, 760
8,840
8,900
104,9
106,5
Яйца, млн. шт.
22,5
22,5
22,6
22,7
22,8
100,4
101,3
Крупный рогатый скот, голов
3337
2940
3015
3075
3140
90,4
94,1
в том числе коровы, голов
1387
1387
1400
1427
1462
100,9
105,4
Свиньи, голов
110
0
0
0
0
0
0
24
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего:
1165,1
1288,9
1365,6
1451,7
1546,8
117,2
132,8
в % к предыдущему году в сопост. ценах
85,8
106,1
100,8
101,0
101,7
*
*
в т.ч. по крупным и средним предприятиям, млн.руб.
890,7
935,4
986,2
1042,6
1106,0
110,7
124,2
в % к предыдущему году в сопост. ценах
86,8
100,7
100,3
100,4
101,2
*
*
25
Объём работ, выполненных работ по виду деятельности «строительство», всего млн.руб.,
195,7
236,9
223,1
243,0
266,9
114,0
136,4
в % к предыдущему году в сопост. ценах
98,2
117,9
90,6
104,8
105,9
*
*
в т.ч.по крупным и средним предприятиям, млн. руб.
65,7
67,9
71,3
75,6
80,8
108,5
123,0
в % к предыдущему году в сопост. ценах
94,6
100,6
101,1
102,1
103,1
*
*
26
Выпуск товаров и услуг по предприятиями транспорта- всего млн.рублей,
248,2
267,3
283,3
301,5
318,1
114,1
128,2
в % к предыдущему году действ. ценах
94,1
107,7
106,0
106,4
105,5
*
*
в т.ч. по крупным и средним предприятиям, млн.руб.
227,8
245,2
259,6
276,0
291,0
114,0
127,7
в % к предыдущему году
93,0
107,6
105,9
106,3
105,4
*
*
27
Оборот розничной торговли, млн.рублей,
6475,6
7096,5
7695,0
8401,9
9174,7
118,8
141,7
в % к предыдущему году в сопост. ценах
*
*
в т.ч.по крупным и средним предприятиям, млн.руб., всего
2128,5
2341,6
2564,0
2815,8
3083,6
120,5
144,9
в % к предыдущему году в сопост. ценах
108,3
103,3
103,2
103,8
104,1
*
*
28
Оборот общественного питания, млн.рублей,
177,8
198,8
212,3
227,9
245,5
119,4
138,1
в % к предыдущему году в сопост. ценах
105,5
106,5
102,6
103,4
104,0
*
*
в т.ч.по крупным и средним предприятиям, млн.руб.,
10,4
14,2
15,1
16,0
17,1
145,2
164,4
в % к предыдущему году в сопост. ценах
90,3
130,0
102,2
102,4
102,8
*
*
29
Объем услуг коллективных средств размещения курортно-туристического комплекса, млн.руб.
7,3
8,6
9,4
10,5
12,2
128,8
167,1
в % к предыдущему году сопост. ценах
99,4
109,8
103,8
103,2
104,4
*
*
30
Объём платных услуг населению, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
1727,2
1939,9
2171,4
2401,9
2660,9
125,7
154,1
в % к предыдущему году в сопост. ценах
101,6
103,3
103,9
104,2
104,4
*
*
в т.ч. по крупным и средним предприятиям, млн.руб
608,9
670,4
738,2
801,1
873,1
121,2
143,4
в % к предыдущему году в сопост. ценах
99,4
101,5
101,9
102,3
102,6
*
*
31
Социальная сфера
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс.человек
2,866
2,950
3,030
3,300
3,030
105,7
105,7
Численность учащихся в образовательных учреждениях, тыс. человек
6,382
6,350
6,347
6,344
6,341
99,5
99,4
Количество мест в учреждениях дошкольного образования, ед.
3447
3498
3716
3716
3716
107,8
107,8
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед.
34
20
20
20
20
58,8
58,8
32
Ввод в эксплуатацию:
Жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв.м. общей площади
21,6
29,4
30,2
31,0
31,8
139,8
147,2
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв.метров на человека
22,9
23,44
23,91
24,36
24,78
104,4
108,2
33
Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:
Больничными койками, коек на 10 тыс.жителей
66,1
53,0
43,5
43,5
43,3
65,8
65,5
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс. населения
270,8
253,2
253,2
252,9
252,2
93,5
93,1
Врачами, человек на 10 тыс.населения
25,4
25,6
25,6
25,8
25,7
100,8
101,2
Средним медицинским персоналом, человек на 10 тыс. населения
82,4
88,0
88,0
88,0
87,9
106,8
106,7
Дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста
929,6
920,5
852,8
952,8
952,8
102,5
102,5
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями,%
77,3
77,6
77,7
77,7
77,7
100,5
100,5
34
Инфраструктурная обеспеченность населения
Протяженность освещенных улиц, км
260,0
261,3
262,0
263,0
265,0
100,8
101,9
Протяженность водопроводных сетей, км
436,7
436,7
438,0
440,0
445
100,3
101,9
Протяженность канализационных сетей, км
57,0
57,0
57,2
57,5
58,0
100,4
101,6
Протяженность автомобильных дорог местного значения, км
322,8
322,8
322,8
322,8
322,8
100,0
100,0
Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений),%
96,0
97,5
99,0
100,0
100,0
*
*
Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв.м на 1 тыс.населения
463,3
469,0
473,5
472,5
500,0
102,2
107,9
Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв.м на 1 тыс. населения
55,3
55,6
56,0
56,5
57,0
101,3
103,1
Индикативный план развития малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Ленинградский район на среднесрочный период до 2017 года
№ п/п
Показатели, единица измерения
2013 год отчет
2014 год
оценка
2015 год
2016 год
2017 год
2015г.
в % к 2013г.
2017г.
в % к 2013г.
прогноз
1
Количество субъектов малого предпринимательства, ед.
2509
2552
2559
2567
2576
102,0
102,7
2
Численность работников, занятых в малом предпринимательстве, человек
5003,0
5017,0
5036,0
5056,0
5078,0
100,7
101,5
3
Общий объем расходов муниципального бюджета (муниципальный район) на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей
20655,6
22300,5
25759,25
25494,50
25362,31
124,7
122,8
Начальник управления экономического развития
и информационных технологий администрации
муниципального образования Т.В.Трояновская
